Allgemeines

Die Kassensoftware ist auf jedem PC ab Prozessortyp 80286 lauffähig. Bei einem größeren Datenumfang ist jedoch ein PC ab dem Prozessortyp 80386/486 zu empfehlen. Alle zusätzlichen benötigten Geräte (Bondrucker, Kassalade, Scanner und Kundendisplay) können vom System aus angepasst werden. Damit ergibt sich eine äußerst flexible Gestaltung des gesamten Kassensystems.
Der Mindestzeitraum für die Verwaltung der Verkaufsdaten kann in den Systemdaten zwischen 3 und 12 Monaten eingestellt werden. Die maximale Speicherkapazität hängt von der Größe der Festplatte ab.
Das System ist auf eine schnelle, sichere und komfortable Arbeitsweise ausgelegt. Es stehen dem Kassierer eine Vielfalt an Informationen zur Kontrolle seiner Tätigkeit zur Verfügung. Mit der Taste F1 ist in allen Eingabepositionen ein Hilfetext am Bildschirm abrufbar.

Verkaufserfassung

Die Eingabe der Verkaufsposition kann mit Hilfe eines Barcodescanner oder manuell mit der Tastatur erfolgen. Durch eine integrierte Prüfziffer in der Artikelnummer ist auch bei der manuellen Eingabe eine hohe Sicherheit vor Fehleingaben gewährleistet.
Beim Erfassungsvorgang werden die Artikeldaten (Preis und Beschreibung) vorgeschlagen. Der Preis kann mit einem neuen Preis überschrieben werden. Der Verkäufercode kann pro Position separat erfasst werden. In der Positionseingabe wird zwischen Artikel- (aus Lagerverwaltung), Zusatzartikel- (alle nicht in der Lagerverwaltung gespeicherten Artikel, Dienstleistungen, Restzahlungen, etc.), Gutschein- und Ausgabenerfassung unterschieden.
Für die Verwaltung von Set's steht eine eigene Funktion zur Verfügung. Mit dieser kann die Summe der damit gekenntzeichnerter Positionen mit einem neuen Gesamtpreis versehen werden. Die daraus entstehende Preisreduktion wird bei allen betroffen Artikel gleichmäßig abgerechnet.
Die integrierte Lieferscheinverwaltung erlaubt die Zuordnung einer Anzahlung zum Lieferschein. Ein offener Lieferschein kann automatisch, mit der korrekten Übernahme des Kunden in den Verkauf gestellt werden. Nicht abgerechnete Artikel werden in der Lagerverwaltung wieder auf Lager gesetzt.
Während der Positionserfassung kann von jedem Artikel der eigene Lagerstand und bei Filialbetrieben der Gesamtlagerstand abgerufen werden. Weiters können auch die früheren Verkäufe eines Artikel zur Anzeige gebracht werden. Wie weit der Verkauf zurückverfolgt werden kann, hängt vom eingestellten Verwaltungszeitraum ab.
In jedem Eingabefeld kann ein ausführlicher Hilfetext mit der Taste F1 aufgerufen werden.
Bei aktiver Kundendatenverwaltung wird automatisch der Kundenumsatz zur Kontrolle der Kundenkartenabrechnung angezeigt.

Bonabschluss

Mit dem Bonabschluss können verschiedene Zusatzfunktionen durchgeführt werden.

• Normaler Bondruck
  Mit der Eingabe des von der Kunde gegebenen Betrages und der Verwaltung des Retourgeldes.

• Skonto
  Zuordnung eines Skonto in Form von Prozent- oder Werteingabe.

• Zusatzzeile
  Mit dieser Funktion wird eine separate Zeile am Bon gedruckt. Der Inhalt dieser Zeile kann individuell gestaltet werden.

• Rechnungsdruck
  Diese Funktion ermöglicht den Ausdruck mit der Kundenanschrift und einer Rechnungsnummer. Es kann der Kundenname direkt eingegeben oder bei aktiver Kundenverwaltung aus dieser übernommen werden. Je nach verwendeten Bondrucker kann die Rechnung auf einem separaten Formular oder am Bonstreifen ausgedruckt werden. Für die erstellten Rechnungen wird eine separate Rechnungsverwaltung (offene Posten) im System geführt.

• Lieferscheindruck
  Mit dieser Abschlussart werden von den eingegebenen Positionen ein Lieferschein mit Adresse wie bei der oben angeführten Rechnung ausgedruckt. Die offenen Lieferscheine können jederzeit kontrolliert und automatisch in die Verkaufserfassung übernommen werden.

• Scheckdruck
  Zum automatischen Druck eines Schecks muss eine spezieller BON-SLIP-Drucker verwendet werden. Zusätzlich können die Scheckdaten in einem Scheckprotokoll übernommen und ausgedruckt werden.

• Kreditverkauf
  Der Verkauf kann einer Kreditkarte oder einem Zahlschein zugeordnet werden. Diese Umsätze werden im Tagesprotokoll getrennt ausgewiesen.

• Fremdwährung
  Der Bonbetrag kann automatisch in eine beliebige Währung umgerechnet werden. Ein eventuell berechnetes Retourgeld wird in der Landeswährung ausgeben.

• Zahlungsaufteilung
  Mit dieser Funktion können verschiedene Zahlungsarten mit einander verbunden werden.

Für den Datenaustausch mit dem Lagerverwaltungs-PC stehen zwei Programmpunkte zur Übergabe der Verkaufsdaten an das Lagerverwaltungssystem und der Übernahme der aktuellen Lagerdaten aus diesen zur Verfügung. Der Datenaustausch wird mit Disketten vorgenommen, kann jedoch auch mittels Modem über die Telefonleitung erfolgen.

Protokolle

• Tagesprotokoll
  Nach der Eingabe eines Tagesdatums kann für diesen Tag ein Tagesprotokoll sowohl am Bildschirm als auch am Drucker ausgegeben werden. Dieses Protokoll kann selbstverständlich solange rückwirkend aufgerufen werden, als die Verkaufsdaten auf der Festplatte im System gespeichert sind.

• Monatsprotokoll
  Wie oben. Es wird jedoch ein gesamtes Monat summiert.

• Jahresprotokoll
  Wie oben. Es wird, wenn die gesamten Jahresdaten gespeichert sind, das gesamtes Jahr summiert.

• Scheckprotokoll
  Wenn die Scheckdaten erfasst wurden, kann ein Scheckprotokoll für die Bankeinreichung ausgedruckt werden.

• Zeitstatistik
  Diese Funktion erstellt einen Ausdruck der Kundenfrequenz in bestimmten,. individuellen einstellbaren Zeiträumen.

• Arbeitsprotokoll
  Das Arbeitsprotokoll dient zur Kontrolle der Kassenfunktion.

• Lieferscheinverwaltung
  In der Lieferscheinverwaltung können die Lieferschein nach offen und bearbeitet aufgelistet werden. Außerdem können die bearbeiteten Vorjahreslieferscheine mit einer eigenen Funktion automatisch gelöscht werden.

• Rechnungsverwaltung
  Die Rechnungsverwaltung stellt ähnliche Funktionen zur Verfügung. Zusätzlich kann bei Rechnungen die mit Zahlschein (Bank) ausgefolgt wurden, der Zahlungseingang bestätigt werden.

Dienstprogramme

Die Dienstprogramme dienen zur Grundeinstellung des Kassensystems. Es kann sowohl der Bondrucker, die Kassenlade (bis zu 8), das Kundendisplay aus den gängigsten Produkten ausgewählt werden. Der Ablauf der Kassenfunktionen kann hier in einem weiten Bereich individuell angepasst werden.

Tagesabschluss

Der Tagesabschluss ist mit einem automatischen Zähler versehen. Mit der Aktivierung der Münzliste wird eine genaue Berechnung der vom System berechneten und der gezählten Geldmenge durchgeführt und Kassendifferenzen genau dokumentiert..

Wechselgeld

Die Eingabe des Wechselgeldes ermöglicht die genaue Berechnung der in der Kassenlade befindlichen Geldmenge.

 

Bankerlag

Der Bankerlag dient zur Verwaltung der Geldmenge.